第一部分　海盐历史文化风貌区管理办公室概况

一、单位主要职能  　　（一）负责海盐历史文化风貌区市容监察、 市容卫生管理的协调工作。 　　（二）负责海盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。 　 　（三）负责海盐历史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。 　　（四）负责海盐历史文化风貌区大型宣传、集会、游 览活动的组织和管理工作。 　　（五）负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和管理工作。 　　（六）负责海盐历 史文化风貌区的重要接待工作。 　　（七）承办市委、市政府交办的其他工作。 二、单位构成 　　盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室：1、综合科 2、业务科。无下属单位。 三、2017年 度重点工作完成情况 　　1、顺利通过省旅游局4A景区复审工作。 　　2、积极响应市委市政府号召，全身投 入到“创建文明城市”工作中。对照上级要求，加强水街、盐渎公园巡查力度，发现问题及时对接解决；多次联合街道、社区 解决协调东进路环境脏乱差的问题。 　　3、加强景区监督管理及宣传。建立巡查制度，对发现的问题。及时处理解决；依 靠、协调城管、规划等方面的力量，强化市容秩序管理。在景区内开展文明旅游活动，制作发放景区导览图、宣传册、宣传单 页，多次到商户进门宣传“社会主义核心价值观”“公民守则”等大型公益广告用语，努力创造文明和谐的旅游氛围。

第二部分　海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度 决算表

公开01表

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入 支出 项目 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数 一、财政拨款收入 169.82 一、一般公共服务支出 　 一、基本支出 111.20 　　其中：政府性基金预算财政拨款   二、外交支出 　 二、项目支出 51.00 二、上级补助收入   三、国防支出 　 三、上缴上级支出 　 三、事业收入   四、公共安全支出 　 四、经营支出 　 四、经营收入   五、教育支出 　 五、对附属单位补助支出 　 五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出 　 　 　 六、其他收入 3.11 七、文化体育与传媒支出 　 　 　 　   八、社会保障和就业支出 　 　 　 　   九、医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 　   十、节能环保支出 　 　 　 　   十一、城乡社区支出 162.20　 　 　 　   十二、农林水支出 　 　 　 　   十三、交通运输支出 　 　 　 　   十四、资源勘探信息等支出 　 　 　 　   十五、商业服务业等支出 　 　 　 　   十六、金融支出 　 　 　 　   十七、援助其他地区支出 　 　 　 　   十八、国土海洋气象等支出 　 　 　 　   十九、住房保障支出 　 　 　 　   二十、粮油物资储备支出 　 　 　 　   二十一、其他支出 　 　 　 　   二十二、债务还本支出 　 　 　 　   二十三、债务付息支出 　 　 　 本年收入合计 172.93 本年支出合计 162.20 　　用事业基金弥补收支差额   　　结余分配   　　年初结转和结余 2.33 　　年末结转和结余 13.07 　   　   总计 175.27 总计 175.27

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

项目 本年收 入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 功能分类科目编码 科目名称 合计 172.93 169.82 　 　 　 　 3.11　 212 城乡社区支出 172.93 169.82   　 　 　 3.11　 21201 城乡社区管理事务 172.93 169.82   　 　 　 3.11　 2120101 　行政运行 9.19 9.19   　 　 　 　 2120199 　其他城乡社区管理事务支出 163.74 160.63   　 　 　 3.11

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

项目 本年支出 合计 基本 支出 项目 支出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 　 合计 162.20 111.20 51.00 　 　 　 212 城乡社区支出 162.20 111.20 51.00 　 　 　 21201 城乡社区管理事务 162.20 111.20 51.00 　 　 　 2120101 　行政运行 9.19 9.19   　 　 　 2120199 　其他城乡社区管理事务支出 153.01 102.01 51.00 　 　 　 212 城乡社区支出 162.20 111.20 51.00

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收　　入 支　　出 项    目 决算数 按功能分类 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 169.82 一、一般公共服务支出 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出 　 　 　 　   三、国防支出 　 　 　 　   四、公共安全支出 　 　 　 　   五、教育支出 　 　 　 　   六、科学技术支出 　 　 　 　   七、文化体育与传媒支出 　 　 　 　   八、社会保障和就业支出 　 　 　 　   九、医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 　   十、节能环保支出 　 　 　 　   十一、城乡社区支出 159.09 159.09 　 　   十二、农林水支出     　 　   十三、交通运输支出     　 　   十四、资源勘探信息等支出     　 　   十五、商业服务业等支出     　 　   十六、金融支出     　 　   十七、援助其他地区支出     　 　   十八、国土海洋气象等支出     　 　   十九、住房保障支出     　 　   二十、粮油物资储备支出     　 　   二十一、其他支出     　 　   二十二、债务还本支出     　 　   二十三、债务付息支出     　 本年收入合计 169.82 本年支出合计 159.09 159.09 　 年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余 13.07 13.07 　 一、一般公共预算财政拨款 2.33 　     　 二、政府性基金预算财政拨款 2.33 　     　             总计 172.16 总计 172.16 172.16

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 　 　 　 212 城乡社区支出 159.09 108.09 51.00 21201 城乡社区管理事务 159.09 108.09 51.00 2120101 　行政运行 9.19 9.19   2120199 　其他城乡社区管理事务支出 149.90 98.90 51.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

项 目 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 经济分类科目编码 科目名称 合计 108.09 71.35 36.74 301 工资福利支出 60.93 60.93 　 30101 　基本工资 9.61 9.61 　 30102 　津贴补贴 5.60 5.60   30103 　奖金       30104 　其他社会保障缴费 2.18 2.18 　 30106 　伙食补助费       30107 　绩效工资 8.66 8.66   30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 2.42 2.42   30109 　职业年金缴费 0.69 0.69   30199 　其他工资福利支出 31.77 31.77   302 商品和服务支出 36.74 　 36.74 30201 　办公费 5.81 　 5.81 30202 　印刷费 2.28 　 2.28 30203 　咨询费       30204 　手续费       30205 　水费       30206 　电费       30207 　邮电费 1.42   1.42 30208 　取暖费       30209 　物业管理费 15.57   15.57 30211 　差旅费 3.50   3.50 30212 　因公出国（境）费用       30213 　维修(护)费 6.61   6.61 30214 　租赁费       30215 　会议费       30216 　培训费 0.30   0.30 30217 　公务接待费       30218 　专用材料费       30224 　被装购置费       30225 　专用燃料费       30226 　劳务费       30227 　委托业务费       30228 　工会经费 0.26   0.26 30229 　福利费 0.07   0.07 30231 　公务用车运行维护费       30239 　其他交通费用       30240 　税金及附加费用       30299 　其他商品和服务支出 0.91   0.91 303 对个人和家庭的补助 10.42 10.42 　 30301 　离休费   　 　 30302 　退休费   　 　 30303 　退职（役）费       30304 　抚恤金       30305 　生活补助 4.21 4.21   30306 　救济费       30307 　医疗费       30308 　助学金       30309 　奖励金       30310 　生产补贴       30311 　住房公积金 2.64 2.64   30312 　提租补贴 3.28 3.28   30313 　购房补贴       30314 　采暖补贴       30315 　物业服务补贴       30399 　其他对个人和家庭的补助支出 0.29 0.29   310 其他资本性支出 　 　 　 …… 　……

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 159.09 108.09 51.00 212 城乡社区支出 159.09 108.09 51.00 21201 城乡社区管理事务 159.09 108.09 51.00 2120101 　行政运行 9.19 9.19   2120199 　其他城乡社区管理事务支出 149.90 98.90 51.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

项 目 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 经济分类科目编码 科目名称 合计 108.09 71.35 36.74 301 工资福利支出 60.93 60.93 　 30101 　基本工资 9.61 9.61 　 30102 　津贴补贴 5.60 5.60   30103 　奖金       30104 　其他社会保障缴费 2.18 2.18 　 30106 　伙食补助费       30107 　绩效工资 8.66 8.66   30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 2.42 2.42   30109 　职业年金缴费 0.69 0.69   30199 　其他工资福利支出 31.77 31.77   302 商品和服务支出 36.74 　 36.74 30201 　办公费 5.81 　 5.81 30202 　印刷费 2.28 　 2.28 30203 　咨询费       30204 　手续费       30205 　水费       30206 　电费       30207 　邮电费 1.42   1.42 30208 　取暖费       30209 　物业管理费 15.57   15.57 30211 　差旅费 3.50   3.50 30212 　因公出国（境）费用       30213 　维修(护)费 6.61   6.61 30214 　租赁费       30215 　会议费       30216 　培训费 0.30   0.30 30217 　公务接待费       30218 　专用材料费       30224 　被装购置费       30225 　专用燃料费       30226 　劳务费       30227 　委托业务费       30228 　工会经费 0.26   0.26 30229 　福利费 0.07   0.07 30231 　公务用车运行维护费       30239 　其他交通费用       30240 　税金及附加费用       30299 　其他商品和服务支出 0.91   0.91 303 对个人和家庭的补助 10.42 10.42 　 30301 　离休费   　 　 30302 　退休费   　 　 30303 　退职（役）费       30304 　抚恤金       30305 　生活补助 4.21 4.21   30306 　救济费       30307 　医疗费       30308 　助学金       30309 　奖励金       30310 　生产补贴       30311 　住房公积金 2.64 2.64   30312 　提租补贴 3.28 3.28   30313 　购房补贴       30314 　采暖补贴       30315 　物业服务补贴       30399 　其他对个人和家庭的补助支出 0.29 0.29   310 其他资本性支出 　 　 　 …… 　……

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

“三公”经费 会议费 培训费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 　 　 　 　 　 　 　 0.30

相关统计数：

项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 　 因公出国（境）人次数(人) 　 公务用车购置数(辆) 　 公务用车保有量(辆) 　 国内公务接待批次(个) 　 国内公务接待人次(人) 　 国（境）外公务接待批次(个) 　 国（境）外公务接待人次(人) 　 召开会议次数(个) 　 参加会议人次(人) 　 组织培训次数(个) 1 参加培训人次(人) 60 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次     1 2 3   合计             　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位无政府性基金，故本表无数据。

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

项 目 机关运行经费支出决算 科目编码 科目名称 合计 　 302 商品和服务支出 　 30201   办公费 　 30202   印刷费 　 30203   咨询费 　 30204   手续费 　 30205   水费 　 30206   电费 　 ……   …… 　 　 　 　 注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 本单位既不是行政单位，也不是参公事业单位，故本表无数据。

公开12表

政府采购支出决算表

金额单位：万元

采购品目大类 采购决算 总计 财政性资金 其他资金 合计 　 　 　 一、货物 　 　 　 二、工程 　 　 　 三、服务 　 　 　 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 本单位2017年度无政府采购，故本表无数据。

第三部分　海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明 　　（一）收入总计175.27万元.包括： 　　1.财政拨款收入169.82万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，比上年增加6.42万元，增长4%。主要是人员岗位调整，工资费用增加。 　　2.其他收入3.11万元，为机关养老保险改革清算资金。 　　3.年初结转和结余：2.33万元。 　　（二）支出总计175.27万元。包括： 　　1.一般公共服务支出162.2万元，主要用于城乡社区服务支出和住房保障支出。与上年相比减少4.1万元，减少2.47%。主要原因是本年度维修费用降低。 　　2.年末结转和结余13.07万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。 二、收入决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室本年收入合计175.27万元，其中：财政拨款收入169.82万元，占96.9%；其他收入3.11万元，占1.77%；年初结转和结余2.33万元，占1.33%。 三、支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室本年支出合计162.2万元，其中：基本支出111.2万元，占68.56%；项目支出51万元，占31.44%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度财政拨款收入169.82万元，比上年增加6.42万元，增长3.93%。主要原因是人员经费增加。支出决算162.2万元，比上年减少4.1万元，减少2.47%，主要原因是维修费用降低。 五、财政拨款支出决算情况说明 　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海盐历史文化风貌区管理办公室2017年财政拨款支出159.09万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出减少7.21万元，降低4.34%。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度财政拨款支出年初预算160.81万元，完成年初预算的99.43%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度财政拨款基本支出108.09万元，其中： 　　（一）人员经费71.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 　　（二）公用经费36.74万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海盐历史文化风貌区管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出159.09万元，与上年相比减少7.21万元，降低4.34%，主要原因是维修费用降低。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.09万元，其中： 　　（一）人员经费71.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 　　（二）公用经费36.74万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出0.3万元，完成预算的15%。比上年减少0.1万元，降低5%。2017年度全年组织培训1次，组织培训60人。主要是对景区内商户及服务人员的消防安全知识进行培训。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2017年无政府性基金，故本表数据为零。 十一、机关运行经费支出决算情况说明 　　我单位既不是行政单位，也不是参公单位，无机关运行经费，故本表数据为零。 十二、政府采购支出决算情况说明 　　2017年本部门无政府采购，故本表数据为零。 十三、其他重要事项说明 　　国有资产占用情况：本部门无车辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。