第一部分 部门概括 |
一、部门主要职责
（一）负责海盐历史文化风貌区市容监察、市容卫生管理的协调工作。
（二）负责海盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。
（三）负责海盐历史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。
（四）负责海盐历史文化风貌区大型宣传、集会、游览活动的组织和管理工作。
（五）负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和管理工作。
（六）负责海盐历史文化风貌区的重要接待工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、2017年主要工作任务及目标计划
主要目标：围绕4A级景区管理要求开展工作，配合市委市政府做好各项大型活动及景区的宣传工作，提升景区人气；对东进路、水街监控设施进行维修、整改；加大力度做好风貌区安全保障工作。
主要任务：
1、加强区域内安全、消防、治安、周边道路交通、秩序、市容、环境卫生维护等重点工作的监督和管理。
2、根据市政府对东进路商业街的规划定位，做好相关区域商家经营项目的监管工作。
3、负责对风貌区公共物业管理服务的管理和监督工作。
4、根据国家AAAA级旅游景区的要求，加强风貌区旅游服务质量、旅游秩序的管理。
5、加强市场监管，引导商家自觉做到守法经营、诚信经营、文明经营，不断提升企业经营管理水平。
6、做好风貌区的品牌推广、重大活动的策划和组织实施工作。
三、内设机构及下属单位
盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室：1、综合科 2、业务科。无下属单位。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
（一）相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及市财政局关于2017年市直部门预算的意见，结合2017年部门主要工作任务和目标规划，坚持合法、真实、完整、收支平衡、精细科学的原则进行编制。
（二）相关测算分析情况
1、基本支出预算编制。（1）人员支出预算按照省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定。（2）商品和服务支出按2016年10月1日编制实有在职职工人数和分档综合定额，以及单位专项业务数额详细编制。（3）对个人和家庭补助主要包括住房公积金、提租补贴、购房补贴以及一般对个人和家庭补助支出、抚恤和生活补助等，根据有关规定据实编制。
2、项目支出预算编制。以市委、市政府确定必须安排的项目和经财政部门审核确定的项目纳入预算。 |
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第二部分 海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度部门预算表 |
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| 表一 |
| 2017年度部门收支预算总表 |
| 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 | 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | 一、财政拨款 | 160.81 | 一、一般公共管理与服务 | | 一、基本支出 | 99.73 | 1.一般公共预算 | 160.81 | 二、外交 | | 二、项目支出 | 51 | 2.政府性基金预算 | | 三、国防 | | 三、部门预留机动经费 | 10.08 | 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全 | | | | 三、其他资金 | | 五、教育 | | | | | | 六、科学技术 | | | | | | 七、文化体育与传媒 | | | | | | 八、社会保障与就业 | | | | | | 九、医疗卫生与计划生育 | | | | | | 十、节能环保 | | | | | | 十一、城乡社区事务 | 154.89 | | | | | 十二、农林水事务 | | | | | | 十三、交通运输 | | | | | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | | | | | | 十五、商业服务业等事务 | | | | | | 十六、金融 | | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | 十九、住房保障支出 | 5.92 | | | | | 二十、粮油物资管理事务 | | | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | | 二十二、预备费 | | | | | | 二十三、其他支出 | | | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | | | 二十四、转移性支出小计 | | | | 当年收入小计 | 160.81 | 当年支出小计 | 160.81 | 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | 收入合计 | 160.81 | 支出合计 | 160.81 |
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| 表二 |
| 2017年度部门收入预算总表 |
| 单位：万元 |
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项 目 名 称 | 金 额 | 收入总计 | 160.81 | 一般公共预算资金 | 小计 | 160.81 | 财政拨款（补助）资金 | 160.81 | 专项收入 | | 行政事业性收费 | | 办案费用补助 | | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 政府住房基金收入 | | 上级财政专项转移支付 | | 政府性基金 | 小计 | | 市本级基金安排 | | 上级财政专项转移支付 | | 财政专户管理资金 | 教育收费 | | 其他资金 | 小计 | | 事业收入 | | 经营收入 | | 其他收入 | | 债务资金（银行贷款） | | 上年结转和结余资金 | 合计 | | 其中：动用上年结转和结余资金 | |
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| 表三 |
| 2017年度部门支出预算总表 |
| 单位：万元 |
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合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 | 160.81 | 99.73 | 51 | 10.08 | |
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| 表四 |
| 2017年度部门财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 | 项目名称 | 金额 | 支出用途 | 项目名称 | 金额 | 一、一般公共预算 | 160.81 | 一、基本支出 | 99.73 | 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 51 | | | 三、单位预留机动经费 | 10.08 | 收入合计 | 160.81 | 支出合计 | 160.81 |
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| 表五 |
| 2017年度部门财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 |
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功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 | | 合 计 | 160.81 | 212 | 城乡社区支出 | 154.89 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 154.89 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 154.89 | 221 | 住房保障支出 | 5.92 | 22102 | 住房改革支出 | 5.92 | 2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2210202 | 提租补贴 | 3.28 | | | | | | |
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| （按功能分类） |
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| 表六 |
| 2017年度财政拨款基本支出预算表 |
| 单位：万元 |
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经济科目编码 | 经 济 科 目 名 称 | 金 额 | | 合 计 | 99.73 | 301 | 工资福利支出 | 53.58 | 30101 | 基本工资 | 7.63 | 30102 | 津贴补贴 | 0.74 | 30104 | 社会保障缴费 | 2.35 | 30107 | 绩效工资 | 14.56 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.30 | 302 | 商品和服务支出 | 40.21 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.57 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 30228 | 工会经费 | 0.44 | 30229 | 福利费 | 0.07 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.94 | 30307 | 医疗费 | 0.02 | 30311 | 住房公积金 | 2.64 | 30312 | 提租补贴 | 3.28 |
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| （按经济分类） |
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| 表七 |
| 2017年度部门一般公共预算支出预算表 |
| 单位：万元 |
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科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 金 额 | | 合 计 | 160.81 | 212 | 城乡社区支出 | 154.89 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 154.89 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 154.89 | 221 | 住房保障支出 | 5.92 | 22102 | 住房改革支出 | 5.92 | 2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2210202 | 提租补贴 | 3.28 | | | | | | |
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| （按功能分类） |
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| 表八 |
| 2017年度一般公共预算基本支出预算表 |
| 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | 合 计 | 99.73 | 301 | 工资福利支出 | 53.58 | 30101 | 基本工资 | 7.63 | 30102 | 津贴补贴 | 0.74 | 30104 | 社会保障缴费 | 2.35 | 30107 | 绩效工资 | 14.56 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.30 | 302 | 商品和服务支出 | 40.21 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.57 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 30228 | 工会经费 | 0.44 | 30229 | 福利费 | 0.07 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.94 | 30307 | 医疗费 | 0.02 | 30311 | 住房公积金 | 2.64 | 30312 | 提租补贴 | 3.28 |
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| （按经济分类） |
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| 表九 |
| 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
| 单位：万元 |
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合计 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 2.18 | | | | | 0.18 | | 2.00 |
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| 表十 |
| 2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表 |
| 单位：万元 |
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| 本单位无政府性基金支出，故本表无数据。 |
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| 表十一 |
| 2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 基 本 支 出 | | 合 计 | 49.59 | 302 | 商品和服务支出 | 49.59 | 30201 | 办公费 | 9 | 30207 | 邮电费 | 3 | 30209 | 物业管理费 | 10.57 | 30211 | 差旅费 | 0.5 | 30213 | 维修(护)费 | 25 | 30229 | 福利费 | 0.07 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 表十二 |
| 2017年部门政府采购预算表 |
| 单位：万元 |
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采购品目大类 | 专项名称 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 | | 合 计 | | | | 一、货物A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、工程B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三、服务C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 本单位无政府采购预算，故本表无数据。 |
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第三部分 海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度部门预算情况说明 |
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一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关批复2017年市级部门预算的通知》（盐财预【2017】5号）填列。
（一）海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度收入预算总计160.81万元。一般公共预算收入预算160.81万元，与上年相比减少2.99万元，减少1.82%。主要原因是外聘人员减少2名，人员工资费用降低。
（二）支出预算总计160.81万元。
一般公共服务（类）支出99.73万元，主要包括工资福利支出53.58万元，商品和服务支出40.21万元，和对个人和家庭的补助支出5.94万元。与上年相比减少8.17万元。减少7.57%。主要原因是，人员数量减少，人员经费降低，商品和服务支出中水电费减少。
项目支出预算数为51万元。与上年相同。
单位预留机动经费预算数为10.08万元。与上年相比增加5.18万元，增长105.7%。主要因为今年将项目经费的51万也算入公用经费计算预留经费，去年不包含51万。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《海盐历史文化风貌区管理办公室部门收支预算总表》收入数一致
海盐历史文化风貌区管理办公室本年收入预算合计160.81万元，全部为一般公共预算收入。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《海盐历史文化风貌区管理办公室部门收支预算总表》支出数一致。
海盐历史文化风貌区管理办公室本年支出预算合计160.81万元，其中：
基本支出99.73万元，占62%。
项目支出51万元，占31.7%。
单位预留机动经费10.08万元，占6.3%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《海盐历史文化风貌区管理办公室部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度财政拨款收、支总预算160.81万元。与上年相比，减少2.99万元，减少1.82%。主要原因人员数量减少，人员经费降低，商品和服务支出中水电费减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《海盐历史文化风貌区管理办公室部门收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
海盐历史文化风貌区管理办公室2017年财政拨款预算支出160.81万元，占全年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.99万元，减少1.82%。主要因为人员减少，水电费减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
海盐历史文化风貌区管理办公室2017年财政拨款基本支出预算99.73万元，其中：
（一）人员经费59.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费40.21万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
2017年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
海盐历史文化风貌区管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算160.81万元，与上年相比减少2.99万元，减少1.82%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
海盐历史文化风貌区管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算99.73万元，其中：
（一）人员经费59.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费40.21万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 49.59 万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
海盐历史文化风貌区管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费的8.25%，与上年数据相同。
海盐历史文化风貌区管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，与上年预算数相同。 |
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第四部分 名词解释 |
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一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
