2015年度市级部门决算公开文字说明 第一部分　海盐历史文化风貌区管理办公室概况

一、单位主要职能 　　（一）负责海盐历史文化风貌区市容监察、市容卫生管理的协调工作。 　　（二）负责海盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。 　　（三）负责海盐历史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。 　　（四）负责海盐历史文化风貌区大型宣传、集会、游览活动的组织和管理工作。 　　（五）负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和管理工作。 　　（六）负责海盐历史文化风貌区的重要接待工作。 　　（七）承办市委、市政府交办的其他工作。 二、单位构成 　　盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室：1、综合科 2、业务科。无下属单位。 三、2015年度重点工作完成情况 　　2015年度海盐历史文化风貌区在市委、市政府的正确领导下，在政府办、旅游局等职能部门的大力支持下，紧紧围绕“打造旅游文化品牌，优化现代服务业集聚区，提升游客满意度”的工作重心，完善风貌区配套设施，加大风貌区宣传力度，改进服务，提高质量，使风貌区各项工作有条不紊地向前推进。 　　随着风貌区的环境质量和服务质量不断提高，游客满意度也在悄悄攀升，为风貌区的进一步发展奠定了良好的基础，创造出有力的发展空间。重点完成以下几项工作： 　　1、打造旅游文化品牌。文化是旅游的灵魂，没有文化的旅游是无价值的旅游。风貌区着力打造“海盐文化”特色品牌，大力弘扬新世纪“人文景区” 文明风尚。为精心打造公益性4A级“人文景区”，我们大力加强对外宣传海盐文化，积极树立景区品牌形象，构建和谐宜游的整体环境，使得景区内游客数量稳步增长。 　　2、完善旅游配套设施。为确保景区服务品质，我们对景区内各类配套设施进行了一轮排查完善。对景区现有的导览图、宣传册、电子触摸屏、指示牌、垃圾箱、停车场、购物场所、旅游公厕以及饭店娱乐场所的公厕、游客休息等设施进行回头看，抓差补缺，高标准、高质量进行完善提升。景区通过对配套设施的完善维修，不仅提高了景区的服务保障水平，也大大提升了景区的游客满意度。 　　3、优化旅游服务业集聚区。风貌区作为一个公益性旅游景区，实行免票制管理。为提升景区内“吃、住、行、游、购、娱”旅游价值链的综合效益，我们不断挖掘美食街各酒店地方餐饮特色，形成集聚效应；逐步完善休闲、购物、娱乐、美食等多元化的产品结构；包装推广景区内有一定规模和实力的酒店、商务宾馆、休闲娱乐中心；不断改进招商思路，积极创新招商方式，拉动景区人气，推动景区商业经济发展。配合盐镇水街开街仪式，在水街内还特别策划了参观非物质文化遗产展览馆、盐宗祠祭祀仪式、盐官巡街、盐官审案等丰富多彩的文化活动，这些活动充分将瓢城老记忆和水街新时尚融合在一起，将水街的特色餐饮、民俗文创、休闲吧类三大业态的街区理念推广给广大中外游客。 　　4、顺利通过国家4A级景区复核。围绕《旅游景区质量等级的划分与评定》对标找差，查漏补缺，全面落实全省旅游公共服务“四大专项提升”要求。对现有的景区城市家具、公共设施、大型停车场进行更新、维护和管理；按照星级旅游厕所的标准对景区现有厕所进行改造和完善。通过大量细致周到的排查、修复工作和4A复核台账有关资料的收集、整理和归档，我们以全新的面貌顺利通过了国家4A级景区复核验收。 　　今年我们积极参加苏州国际博览中心联合举办的“2015中国江苏旅行商交易大会暨新浪金足迹旅游网络盛典”的旅展会，全面展示海盐历史文化整体形象，扩大盐城白色旅游的知名度与影响力。

第二部分 海盐文化风貌区管理办公室2015年度决算表

收入支出决算总表 公开01表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数 栏次   1 栏次   2 栏次   3 一、财政拨款收入 1 161.15 一、一般公共服务支出 28 0.00 一、基本支出 55 107.89 　　其中：政府性基金 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 二、项目支出 56 45.01 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、上缴上级支出 57 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营支出 58 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、对附属单位补助支出 59 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00       六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00         8   八、社会保障和就业支出 35 0.00         9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00         10   十、节能环保支出 37 0.00         11   十一、城乡社区支出 38 150.24         12   十二、农林水支出 39 0.00         13   十三、交通运输支出 40 0.00         14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00         15   十五、商业服务业等支出 42 0.00         16   十六、金融支出 43 0.00         17   十七、援助其他地区支出 44 0.00         18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00         19   十九、住房保障支出 46 2.66         20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00         21   二十一、其他支出 48 0.00         22   二十二、债务还本支出 49 0.00             二十三、债务付息支出 50 0.00       本年收入合计 23 161.15 本年支出合计 60 152.90     用事业基金弥补收支差额 24 0.00     结余分配 61 0.00     年初结转和结余 25 1.57     年末结转和结余 62 9.82   26     63 0.00 总计 27 162.72 总计 64 162.72

收入决算表 公开02表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 161.15 161.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 158.49 158.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 117.49 117.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101   行政运行 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199   其他城乡社区管理事务支出 116.18 116.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999   其他城乡社区支出 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202   提租补贴 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表 公开03表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 152.90 107.89 45.01 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 150.24 105.23 45.01 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 109.24 105.23 4.01 0.00 0.00 0.00 2120101   行政运行 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199   其他城乡社区管理事务支出 107.93 103.92 4.01 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 2129999   其他城乡社区支出 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202   提租补贴 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00

财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年度 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次   1 栏次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 161.15 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00   3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00   4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00   5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00   6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00   7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00   8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00   9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00   10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00   11   十一、城乡社区支出 41 150.24 150.24 0.00   12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00   13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00   14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00   15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00   16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00   17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00   18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00   19   十九、住房保障支出 49 2.66 2.66 0.00   20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00   21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00   22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00   23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 161.15 本年支出合计 54 152.90 152.90 0.00   25     55       年初财政拨款结转和结余 26 1.57 年末财政拨款结转和结余 56 9.82 9.82 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 1.57 基本支出结转 57 3.83 3.83 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 58 5.99 5.99 0.00   29     59       收入总计 30 162.72 支出总计 60 162.72 162.72 0.00

财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 152.90 107.89 45.01 212 城乡社区支出 150.24 105.23 45.01 21201 城乡社区管理事务 109.24 105.23 4.01 2120101   行政运行 1.31 1.31 0.00 2120199   其他城乡社区管理事务支出 107.93 103.92 4.01 21299 其他城乡社区支出 41.00 0.00 41.00 2129999   其他城乡社区支出 41.00 0.00 41.00 221 住房保障支出 2.66 2.66 0.00 22102 住房改革支出 2.66 2.66 0.00 2210201   住房公积金 1.89 1.89 0.00 2210202   提租补贴 0.77 0.77 0.00           注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年度 金额单位：万元 项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类编码 经济分类名称 栏   次 1 2 3                 合   计 107.89 68.36 39.53 301 工资福利支出 59.84 59.84 0.00 30101   基本工资 4.46 4.46 0.00 30102   津贴补贴 6.53 6.53 0.00 30103   奖金 0.00 0.00 0.00 30104   社会保障缴费 1.61 1.61 0.00 30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107   绩效工资 4.16 4.16 0.00 30199   其他工资福利支出 43.08 43.08 0.00 302 商品和服务支出 39.13 0.00 39.13 30201   办公费 6.81 0.00 6.81 30202   印刷费 5.53 0.00 5.53 30203   咨询费 0.00 0.00 0.00 30204   手续费 0.00 0.00 0.00 30205   水费 1.00 0.00 1.00 30206   电费 0.00 0.00 0.00 30207   邮电费 1.60 0.00 1.60 30208   取暖费 0.00 0.00 0.00 30209   物业管理费 10.57 0.00 10.57 30211   差旅费 0.00 0.00 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213   维修（护）费 10.00 0.00 10.00 30214   租赁费 0.00 0.00 0.00 30215   会议费 0.36 0.00 0.36 30216   培训费 0.00 0.00 0.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226   劳务费 0.00 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228   工会经费 0.19 0.00 0.19 30229   福利费 0.07 0.00 0.07 30231   公务用车运行维护费 3.00 0.00 3.00 30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 8.52 8.52 0.00 30301   离休费 0.00 0.00 0.00 30302   退休费 0.00 0.00 0.00 30303   退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305   生活补助 4.63 4.63 0.00 30306   救济费 0.00 0.00 0.00 30307   医疗费 0.00 0.00 0.00 30308   助学金 0.00 0.00 0.00 30309   奖励金 0.00 0.00 0.00 30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311   住房公积金 1.89 1.89 0.00 30312   提租补贴 0.77 0.77 0.00 30313   购房补贴 0.00 0.00 0.00 30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.23 1.23 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00 30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00 306 赠与 0.00 0.00 0.00 30601   对国内的赠与 0.00 0.00 0.00 30602   对国外的赠与 0.00 0.00 0.00 307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30702   向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00 30703   其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00 30704   向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00 30705   向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00 30706   其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00 310 其他资本性支出 0.40 0.00 0.40 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002   办公设备购置 0.40 0.00 0.40 31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010   安置补助 0.00 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 152.90 107.89 45.01 212 城乡社区支出 150.24 105.23 45.01 21201 城乡社区管理事务 109.24 105.23 4.01 2120101   行政运行 1.31 1.31 0.00 2120199   其他城乡社区管理事务支出 107.93 103.92 4.01 21299 其他城乡社区支出 41.00 0.00 41.00 2129999   其他城乡社区支出 41.00 0.00 41.00 221 住房保障支出 2.66 2.66 0.00 22102 住房改革支出 2.66 2.66 0.00 2210201   住房公积金 1.89 1.89 0.00 2210202   提租补贴 0.77 0.77 0.00           注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年度 金额单位：万元 项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类编码 经济分类名称 栏   次 1 2 3                 合   计 107.89 68.36 39.53 301 工资福利支出 59.84 59.84 0.00 30101   基本工资 4.46 4.46 0.00 30102   津贴补贴 6.53 6.53 0.00 30103   奖金 0.00 0.00 0.00 30104   社会保障缴费 1.61 1.61 0.00 30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107   绩效工资 4.16 4.16 0.00 30199   其他工资福利支出 43.08 43.08 0.00 302 商品和服务支出 39.13 0.00 39.13 30201   办公费 6.81 0.00 6.81 30202   印刷费 5.53 0.00 5.53 30203   咨询费 0.00 0.00 0.00 30204   手续费 0.00 0.00 0.00 30205   水费 1.00 0.00 1.00 30206   电费 0.00 0.00 0.00 30207   邮电费 1.60 0.00 1.60 30208   取暖费 0.00 0.00 0.00 30209   物业管理费 10.57 0.00 10.57 30211   差旅费 0.00 0.00 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213   维修（护）费 10.00 0.00 10.00 30214   租赁费 0.00 0.00 0.00 30215   会议费 0.36 0.00 0.36 30216   培训费 0.00 0.00 0.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226   劳务费 0.00 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228   工会经费 0.19 0.00 0.19 30229   福利费 0.07 0.00 0.07 30231   公务用车运行维护费 3.00 0.00 3.00 30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 8.52 8.52 0.00 30301   离休费 0.00 0.00 0.00 30302   退休费 0.00 0.00 0.00 30303   退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305   生活补助 4.63 4.63 0.00 30306   救济费 0.00 0.00 0.00 30307   医疗费 0.00 0.00 0.00 30308   助学金 0.00 0.00 0.00 30309   奖励金 0.00 0.00 0.00 30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311   住房公积金 1.89 1.89 0.00 30312   提租补贴 0.77 0.77 0.00 30313   购房补贴 0.00 0.00 0.00 30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.23 1.23 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00 30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00 306 赠与 0.00 0.00 0.00 30601   对国内的赠与 0.00 0.00 0.00 30602   对国外的赠与 0.00 0.00 0.00 307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30702   向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00 30703   其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00 30704   向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00 30705   向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00 30706   其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00 310 其他资本性支出 0.40 0.00 0.40 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002   办公设备购置 0.40 0.00 0.40 31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010   安置补助 0.00 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开09表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 “三公”经费 会议费 培训费 “三公”经费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.36 0.00 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数     因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境）人次数(人) 0     公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 0     国内公务接待批次(个) 0 国内公务接待人次(人) 0     国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0     召开会议次数(个) 1 参加会议人次(人) 4     组织培训次数(个) 0 参加培训人次(人) 0     注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表 公开10表 编制单位：海盐历史文化风貌区管理办公室 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计             2015年无政府性基金收入，故无数据                                                                                               注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表 公开11表 编制单位：海盐历史文化风貌区管理办公室 金额单位：万元 项  目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 栏   次 1                 合   计 本单位是事业单位，故无机关运行经费支出 302 商品和服务支出   30201   办公费   30202   印刷费   30203   咨询费   30204   手续费   30205   水费   30206   电费   30207   邮电费   30208   取暖费   30209   物业管理费   30211   差旅费   30212   因公出国（境）费用   30213   维修（护）费   30214   租赁费   30215   会议费   30216   培训费   30217   公务接待费   30218   专用材料费   30224   被装购置费   30225   专用燃料费   30226   劳务费   30227   委托业务费   30228   工会经费   30229   福利费   30231   公务用车运行维护费   30239   其他交通费用   30240   税金及附加费用   30299   其他商品和服务支出   注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

政府采购支出决算表 公开12表 编制单位：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室    2015年度 金额单位：万元 项目 行次 采购决算 总计 财政性资金 其他资金 栏次 1 2 3 合   计 1 4.95 4.95 0.00 货物 2 0.00 0.00 0.00 工程 3 0.00 0.00 0.00 服务 4 4.95 4.95 0.00 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

第三部分　海盐历史文化风貌区管理办公室2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明 （一）海盐历史文化风貌区管理办公室2015年度收入决算162.72万元，比上年增加5.33万元，增长3.39%。其中（分收入项目说明）： 　　1、公共财政预算拨款：161.15万元 　　2、年初结转和结余：1.57万元 （二）海盐历史文化风貌区管理办公室2015年度支出总计162.72元，比上年增加6.9万元，增加4.43%。其中（分支出功能科目到类说明）： 　　1、城乡社区支出：150.24万元 　　2、住房保障支出：2.66万元 　　3、年末结转和结余：9.82万元 二、收入决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015年度收入合计162.72万元，其中财政拨款收入161.15万元，占99%；年初结转和结余1.57万元，占1%。

三、支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015年度支出合计152.9万元，基本支出107.89万元，占70.56%；项目支出45.01万元，占29.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015年度收入决算162.72万元，比上年增加5.33万元，增长3.39%。2015年度支出决算152.9元，比上年减少2.92万元，减少1.87%。 五、财政拨款支出决算情况说明 　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海盐历史文化风貌区管理办公室2015年财政拨款支出152.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少了2.92万元，减少1.87%。主要原因是：2015年单位的培训费以及公务接待费并无开支。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015年财政拨款支出年初预算为160.03万元，支出决算为152.9万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于年初预算的主要原因是：单位预留机动经费4.9万元未支出，以及部分维修费用未在当年结算。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015年度财政拨款基本支出152.9万元，其中： 　　（一）人员经费68.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出。 　　（二）公用经费39.53万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海盐历史文化风貌区管理办公室2015年一般公共预算财政拨款支出152.9万元，与上年相比减少2.92万元，减少1.87%。主要原因是2015年单位的培训费以及公务接待费并无开支。海盐历史文化风貌区管理办公室2015年财政拨款支出年初预算为160.03万元，支出决算为152.9万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于年初预算的主要原因是：单位预留机动经费4.9万元未支出，以及部分维修费用未在当年结算。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出107.89万元，其中： 　　（一）人员经费68.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出。 　　（二）公用经费39.53万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车运行费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下： 　　公务用车运行维护费决算支出3万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修及保养。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆（本单位一直是借用外单位车辆，故保有量为0）. 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.36万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是，本年度单位并无组织会议，其费用主要用于参加旅游局组织的各项活动和展览会，因本单位2015年无差旅费，故从会议费中开支。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2015 年度无政府性基金收入。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出决算情况说明 　　海盐历史文化风貌区管理办公室属于事业单位，故无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出决算情况说明 　　2015年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购服务支出4.95万元。 （三）国有资产占用情况 　　截至2015年12月31日，本部门已无车辆。借用的外单位车辆也已在11月份归还所属单位。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 　　十五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。